| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 13841 | Data de lançamento: | 08/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MOLHA DEDO | 2,60 | 13,00 |
| 5.00 | POST IT COLORIDO | 7,80 | 39,00 |
| 5.00 | GRAMPO METAL | 14,50 | 72,50 |
| 4.00 | PENDRIVE 16GB | 39,90 | 159,60 |
| 2.00 | MARCADOR PERMANENTE | 6,20 | 12,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | MOLHA DEDO POST IT COLORIDO GRAMPO METAL PENDRIVE 16GB MARCADOR PERMANENTE | 296,50 | ||
| 08/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 13260 | 296,50 | ||
| 14/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13841/2020 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 296,50 | ||
| TOTAL | 296,50 | 296,50 | 296,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
