Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13892 |
Data de lançamento: |
09/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LANTERNA RECARREGÁVEL |
10,00 |
30,00 |
| 3.00 |
CALCULADURA |
10,00 |
30,00 |
| 3.00 |
PILHA AA/AAA |
1,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2020 |
LANTERNA RECARREGÁVEL CALCULADURA PILHA AA/AAA |
63,00 |
|
|
| 09/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 46 |
|
63,00 |
|
| 20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13892/2020
FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI - 100021 |
|
|
63,00 |
| TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
