Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13906 |
Data de lançamento: |
09/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALFINETE |
15,80 |
15,80 |
| 4.00 |
TNT |
4,50 |
18,00 |
| 2.00 |
LIVRO ATA |
24,90 |
49,80 |
| 2.00 |
MURAL DE ISOPOR |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
LIVRO DE PROTOCOLO |
19,90 |
19,90 |
| 2.00 |
ARQUIVO MORTO |
6,90 |
13,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2020 |
ALFINETE TNT LIVRO ATA MURAL DE ISOPOR LIVRO DE PROTOCOLO ARQUIVO MORTO |
257,30 |
|
|
| 09/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 98 |
|
257,30 |
|
| 20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13906/2020
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
|
|
257,30 |
| TOTAL |
257,30 |
257,30 |
257,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
