| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 13906 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALFINETE | 15,80 | 15,80 |
| 4.00 | TNT | 4,50 | 18,00 |
| 2.00 | LIVRO ATA | 24,90 | 49,80 |
| 2.00 | MURAL DE ISOPOR | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | LIVRO DE PROTOCOLO | 19,90 | 19,90 |
| 2.00 | ARQUIVO MORTO | 6,90 | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | ALFINETE TNT LIVRO ATA MURAL DE ISOPOR LIVRO DE PROTOCOLO ARQUIVO MORTO | 257,30 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 98 | 257,30 | ||
| 20/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13906/2020 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 257,30 | ||
| TOTAL | 257,30 | 257,30 | 257,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
