| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: R.PINHEIRO |
| Número do empenho: | 13921 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | ALCOOL LÍQUIDO 70% | 71,76 | 1.004,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | ALCOOL LÍQUIDO 70% | 1.004,64 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 029.984.016 | 1.004,64 | ||
| 20/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13921/2020 R.PINHEIRO - 56075 | 1.004,64 | ||
| TOTAL | 1.004,64 | 1.004,64 | 1.004,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
