| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 13922 | Data de lançamento: | 09/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MÁQUINA DO VIDRO | 110,70 | 221,40 |
| 2.00 | CANALETA DA PORTA | 235,90 | 471,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 | MÁQUINA DO VIDRO CANALETA DA PORTA | 693,20 | ||
| 09/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 376 | 693,20 | ||
| 20/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13922/2020 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 693,20 | ||
| TOTAL | 693,20 | 693,20 | 693,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
