Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13930 |
Data de lançamento: |
09/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FAROL |
358,00 |
358,00 |
1.00 |
TERMOSTATO |
258,00 |
258,00 |
1.00 |
MINI RELÉ AUXILIAR |
78,00 |
78,00 |
1.00 |
FAIXA PARACHOQUE |
120,00 |
120,00 |
3.00 |
LÂMPADA LED 24V |
20,00 |
60,00 |
1.00 |
SINALEIRA |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
LÂMPADA H7 24V |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2020 |
FAROL TERMOSTATO MINI RELÉ AUXILIAR FAIXA PARACHOQUE LÂMPADA LED 24V SINALEIRA LÂMPADA H7 24V FIO TERMINAIS |
1.079,00 |
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09/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3463 |
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1.079,00 |
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20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13930/2020
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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1.079,00 |
TOTAL |
1.079,00 |
1.079,00 |
1.079,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.