Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13935 |
Data de lançamento: |
09/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
COVID-19- |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E,TOLHAS DE BANHO CFE PORTARIA GM/MS No 380/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID/19) |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2020 |
AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E,TOLHAS DE BANHO CFE PORTARIA GM/MS No 380/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID/19) |
200,00 |
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| 09/07/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 45 |
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200,00 |
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| 13/07/2020 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-200,00 |
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| 13/07/2020 |
EM RECURSO VINCULADO |
-200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
