| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
| Número do empenho: | 13939 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUBRIFICANTE BOMBA | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 34,41 | 34,41 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DE PÉ | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | LUBRIFICANTE BOMBA FILTRO AR AMORTECEDOR DE PÉ | 104,41 | ||
| 10/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 6161 | 104,41 | ||
| 20/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13939/2020 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 | 104,41 | ||
| TOTAL | 104,41 | 104,41 | 104,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
