| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 13963 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MOLA 115.5 | 158,00 | 316,00 |
| 1.00 | MOLA 115.4 | 167,00 | 167,00 |
| 2.00 | PINO CENTRO | 15,00 | 30,00 |
| 4.00 | GRAMPO MOLA | 38,00 | 152,00 |
| 1.00 | MOLA 115.3 | 183,00 | 183,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 18X200 | 11,50 | 11,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | MOLA 115.5 MOLA 115.4 PINO CENTRO GRAMPO MOLA MOLA 115.3 PARAFUSO 18X200 | 859,50 | ||
| 10/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 5580 | 859,50 | ||
| 20/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13963/2020 MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 | 859,50 | ||
| TOTAL | 859,50 | 859,50 | 859,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
