| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CREA-RS |
| Número do empenho: | 13971 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM CREA REFERENTE AO PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ART No 10830757 EM ANEXO | 88,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | DESPESA COM CREA REFERENTE AO PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ART No 10830757 EM ANEXO | 88,78 | ||
| 10/07/2020 | DESPESA COM CREA REFERENTE AO PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE ART No 10830757 EM ANEXO | 88,78 | ||
| 14/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13971/2020 CREA-RS - 528 | 88,78 | ||
| TOTAL | 88,78 | 88,78 | 88,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
