| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ENGEMART CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICA |
| Número do empenho: | 14000 | Data de lançamento: | 13/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEVIDO A SITUAÇÃO DE RISCO | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETO DE DESLOCAMENTO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEVIDO A SITUAÇÃO DE RISCO | 2.500,00 | ||
| 13/07/2020 | LIQUIDAÇ~ÇAO NT 247 | 2.500,00 | ||
| 17/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14000/2020 ENGEMART CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS EIRELI - 102979 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
