Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.04.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PLUS ESF |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
334,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 |
334,42 |
|
|
| 27/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 01/2020 |
|
334,42 |
|
| 28/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2020
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
334,42 |
| TOTAL |
334,42 |
334,42 |
334,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
