| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 14100 | Data de lançamento: | 14/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUMINÁRIA ULTRALED | 119,36 | 119,36 |
| 1.00 | TANQUE PLÁSTICO 24L | 67,81 | 67,81 |
| 1.00 | TORNEIRA 0.1/2" | 11,87 | 11,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | LUMINÁRIA ULTRALED TANQUE PLÁSTICO 24L TORNEIRA 0.1/2" | 199,04 | ||
| 14/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 17113 | 199,04 | ||
| 20/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14100/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 199,04 | ||
| TOTAL | 199,04 | 199,04 | 199,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
