Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14119 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM COLOCAÇÃO DE TACHÕES EM ROTATÓRIAS. |
1.802,00 |
1.802,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM COLOCAÇÃO DE TACHÕES EM ROTATÓRIAS. |
1.802,00 |
|
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| 14/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 086 |
|
1.802,00 |
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| 23/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14119/2020
ROSA DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 91120 |
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1.765,96 |
| 23/07/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14119/2020 |
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36,04 |
| TOTAL |
1.802,00 |
1.802,00 |
1.802,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
23/07/2020 |
36,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
36,04 |
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