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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 08:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1417 Data de lançamento: 27/01/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 0,00 12.340,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2020 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2020 12.340,42
27/01/2020 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 01/2020 12.340,42
28/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2020 FOLHA PAGAMENTO - 257 12.340,42
TOTAL 12.340,42 12.340,42 12.340,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.