Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14198 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LÂMPADA H4 12V |
55,00 |
55,00 |
3.00 |
LÂMPADA 12V |
10,00 |
30,00 |
2.00 |
LÂMPADA 1 POLO 12W |
12,50 |
25,00 |
1.00 |
FILTRO |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
JOGO PALHETA |
158,00 |
158,00 |
2.00 |
LÂMPADA 2 POLO SINALEIRA |
15,00 |
30,00 |
1.00 |
CONECTOR |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2020 |
LÂMPADA H4 12V LÂMPADA 12V LÂMPADA 1 POLO 12W FILTRO JOGO PALHETA LÂMPADA 2 POLO SINALEIRA CONECTOR |
393,00 |
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15/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3473 |
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393,00 |
|
20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14198/2020
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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393,00 |
TOTAL |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.