| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 14199 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | VALES TRANSPORTES-SAÚDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40 PASSAGENS FW/ POA E POA/ FW | 4.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | Valor Empenhado referente a: 40 PASSAGENS FW/ POA E POA/ FW | 4.570,00 | ||
| 15/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 16587 | 4.570,00 | ||
| 21/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14199/2020 VIACAO OURO E PRATA SA - 3687 | 4.570,00 | ||
| TOTAL | 4.570,00 | 4.570,00 | 4.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
