Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIMON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14217 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PNEU 20.5X25 |
2.680,00 |
2.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2020 |
PNEU 20.5X25 |
2.680,00 |
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| 15/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 071 |
|
2.680,00 |
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| 23/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14217/2020
SIMON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME - 103606 |
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2.680,00 |
| TOTAL |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
