| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 14223 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FAROLETE LED | 168,00 | 672,00 |
| 2.00 | LÂMPADA H3 24V | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | FIO TERMINAIS | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | FAROLETE LED LÂMPADA H3 24V FIO TERMINAIS | 907,00 | ||
| 15/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 3472 | 907,00 | ||
| 20/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14223/2020 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 | 907,00 | ||
| TOTAL | 907,00 | 907,00 | 907,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
