Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
Número do empenho: | 14308 | Data de lançamento: | 17/07/2020 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
Função: | Comércio e Serviços | ||||
Subfunção: | Turismo | ||||
Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
Dados da licitação | |||||
Modalidade: | Ordinário | Tipo de licitação: | Dispensa de Licitação | Licitação número / ano: | 37 / 2020 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA.Letras em recorte em ACm preto fixado por fita e parafuso.Ícone/brasão da prefeitura com iluminação para trás, produzido com chapa galvanizada nº 20.Ícones da informação com a bola azul com luz para trás, produzida com chapa galvanizada nº20 e a letra "i" com | 3.725,00 | 3.725,00 |
5.00 | CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA.Adesivo perfurado com fotos de pontos turísticos da região.Dimensões dos vidros; VIDRO 1: 3,60X2,80; VIDRO 2: 2,15X2,90; VIDRO 3: 3,15X2,50; VIDRO 4: 2,2X2,95; VIDRO 5: 3,60X2,75.Adesivos primeira limnha com tratamento UV.Qualidade | 620,00 | 3.100,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/07/2020 | CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA.Letras em recorte em ACm preto fixado por fita e parafuso.Ícone/brasão da prefeitura com iluminação para trás, produzido com chapa galvanizada nº 20.Ícones da informação com a bola azul com luz para trás, produzida com chapa galvanizada nº20 e a letra "i" com CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA.Adesivo perfurado com fotos de pontos turísticos da região.Dimensões dos vidros; VIDRO 1: 3,60X2,80; VIDRO 2: 2,15X2,90; VIDRO 3: 3,15X2,50; VIDRO 4: 2,2X2,95; VIDRO 5: 3,60X2,75.Adesivos primeira limnha com tratamento UV.Qualidade | 6.825,00 | ||
23/07/2020 | ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 6.825,00 | ||
28/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14308/2020 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 6.687,82 | ||
28/07/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14308/2020 | 137,18 | ||
TOTAL | 6.825,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS - LIVRE | 28/07/2020 | 137,18 | Lançada | |
TOTAL | 137,18 |