Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14318 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADITIVO PARA RADIADOR |
55,00 |
110,00 |
| 1.00 |
ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
OIL TREATMENT 450ML |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
AUTO AIR CLEANER SPRAY 220ML |
83,00 |
83,00 |
| 3.00 |
F1 MASTER PERFORMANCE |
23,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2020 |
ADITIVO PARA RADIADOR ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL OIL TREATMENT 450ML AUTO AIR CLEANER SPRAY 220ML F1 MASTER PERFORMANCE |
437,00 |
|
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| 17/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.905 |
|
437,00 |
|
| 23/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14318/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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437,00 |
| TOTAL |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
