Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14319
Data de lançamento:
17/07/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL
90,00
90,00
1.00
THROTTLE BODY & AIR INTAKE
68,90
68,90
1.00
OIL TREATMENT 450ML
96,90
96,90
3.00
ADITIVO DE RADIADOR
63,00
189,00
9.00
F1 MASTER SINTÉTICO 5W30
35,99
323,91
1.00
FILTRO DE AR
43,99
43,99
1.00
AUTO AIR CLEANER SPRAY 220ML
83,00
83,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2020
ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL THROTTLE BODY & AIR INTAKE OIL TREATMENT 450ML ADITIVO DE RADIADOR F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 FILTRO DE AR AUTO AIR CLEANER SPRAY 220ML FILTRO DE ÓLEO
925,70
17/07/2020
LIQUIDAÇÃO NT 001.904
925,70
24/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14319/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903
925,70
TOTAL
925,70
925,70
925,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
