| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 14323 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÓLEO CAIXA CÂMBIO | 34,67 | 69,34 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 363,87 | 727,74 |
| 1.00 | SANFONA HOMOCINÉTICA | 30,67 | 30,67 |
| 1.00 | PIVÔ SUSPENSÃO | 55,74 | 55,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | ÓLEO CAIXA CÂMBIO AMORTECEDOR DIANTEIRO SANFONA HOMOCINÉTICA PIVÔ SUSPENSÃO | 883,49 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 21905 | 883,49 | ||
| 11/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14323/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 883,49 | ||
| TOTAL | 883,49 | 883,49 | 883,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
