Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14333 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ARCO DE OSTBY ADULTO |
17,50 |
175,00 |
| 10.00 |
LENÇOL DE BORRACHA |
34,85 |
348,50 |
| 10.00 |
GRAMPO NR 26 |
29,38 |
293,80 |
| 20.00 |
BROCA DIAMANTADA 1º SÉRIE 10 16HL |
14,00 |
280,00 |
| 20.00 |
BROCA DIAMANTADA 1º SÉRIE 10 14HL |
14,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
ARCO DE OSTBY ADULTO LENÇOL DE BORRACHA GRAMPO NR 26 BROCA DIAMANTADA 1º SÉRIE 10 16HL BROCA DIAMANTADA 1º SÉRIE 10 14HL |
1.377,30 |
|
|
| 20/07/2020 |
LIQUDIAÇÃO NT 3635 |
|
1.377,30 |
|
| 23/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14333/2020
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
1.377,30 |
| TOTAL |
1.377,30 |
1.377,30 |
1.377,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
