| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 14333 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ARCO DE OSTBY ADULTO | 17,50 | 175,00 |
| 10.00 | LENÇOL DE BORRACHA | 34,85 | 348,50 |
| 10.00 | GRAMPO NR 26 | 29,38 | 293,80 |
| 20.00 | BROCA DIAMANTADA 1º SÉRIE 10 16HL | 14,00 | 280,00 |
| 20.00 | BROCA DIAMANTADA 1º SÉRIE 10 14HL | 14,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | ARCO DE OSTBY ADULTO LENÇOL DE BORRACHA GRAMPO NR 26 BROCA DIAMANTADA 1º SÉRIE 10 16HL BROCA DIAMANTADA 1º SÉRIE 10 14HL | 1.377,30 | ||
| 20/07/2020 | LIQUDIAÇÃO NT 3635 | 1.377,30 | ||
| 23/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14333/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 1.377,30 | ||
| TOTAL | 1.377,30 | 1.377,30 | 1.377,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
