| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14366 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | SODA BONA KG | 16,95 | 254,25 |
| 6.00 | DESEN. DIABO VERDE 300G | 19,95 | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | SODA BONA KG DESEN. DIABO VERDE 300G | 373,95 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 6400 | 373,95 | ||
| 24/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14366/2020 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 373,95 | ||
| TOTAL | 373,95 | 373,95 | 373,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
