| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
| Número do empenho: | 14424 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de limpeza e higienização, pós-obra de conclusão da ampliação da sede do Centro de Referência de Assistência-CRAS.O serviço a ser contratado inclui mão de obra, disponibilidade de produtos e todos os insumos necessários a sua realização e destina-se a limpeza da área total do CRAS, ou seja, parte persianas;Limpeza dos banheiros;Limpeza dos móveis, arquivos e mobília,acondicionados na parte já exitente. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | Serviço de limpeza e higienização, pós-obra de conclusão da ampliação da sede do Centro de Referência de Assistência-CRAS.O serviço a ser contratado inclui mão de obra, disponibilidade de produtos e todos os insumos necessários a sua realização e destina-se a limpeza da área total do CRAS, ou seja, parte persianas;Limpeza dos banheiros;Limpeza dos móveis, arquivos e mobília,acondicionados na parte já exitente. | 4.000,00 | ||
| 31/07/2020 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 4.000,00 | ||
| 10/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14424/2020 CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
