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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090

Dados do Empenho
Número do empenho: 14424 Data de lançamento: 20/07/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Dispensa de Licitação Licitação número / ano: 39 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de limpeza e higienização, pós-obra de conclusão da ampliação da sede do Centro de Referência de Assistência-CRAS.O serviço a ser contratado inclui mão de obra, disponibilidade de produtos e todos os insumos necessários a sua realização e destina-se a limpeza da área total do CRAS, ou seja, parte persianas;Limpeza dos banheiros;Limpeza dos móveis, arquivos e mobília,acondicionados na parte já exitente. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2020 Serviço de limpeza e higienização, pós-obra de conclusão da ampliação da sede do Centro de Referência de Assistência-CRAS.O serviço a ser contratado inclui mão de obra, disponibilidade de produtos e todos os insumos necessários a sua realização e destina-se a limpeza da área total do CRAS, ou seja, parte persianas;Limpeza dos banheiros;Limpeza dos móveis, arquivos e mobília,acondicionados na parte já exitente. 4.000,00
31/07/2020 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 4.000,00
10/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14424/2020 CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.