| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
| Número do empenho: | 14445 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 5,50 | 5,50 |
| 1.00 | LIXA PARA MASSA | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | REVETEX ACRÍLICA SEMI BRILHO 900ML | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | ROLO DE LÃ LIXA PARA MASSA REVETEX ACRÍLICA SEMI BRILHO 900ML | 32,00 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 282 | 32,00 | ||
| 24/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14445/2020 COLLE & COLLE LTDA - 99308 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
