| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIR |
| Número do empenho: | 14464 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | KANAFLEX CINZA | 15,00 | 750,00 |
| 15.00 | ALCA PREFORMADA | 25,74 | 386,10 |
| 15.00 | ISOLADOR | 17,99 | 269,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | KANAFLEX CINZA ALCA PREFORMADA ISOLADOR | 1.405,95 | ||
| 21/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 748 | 1.405,95 | ||
| 10/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14464/2020 STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 | 1.405,95 | ||
| TOTAL | 1.405,95 | 1.405,95 | 1.405,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
