Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14532 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO PORTA LATERAL, SERVIÇO DE TORNEARIA, CONSERTO PINO DA PORTA, SERVIÇO DE SOLDA NA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL |
785,00 |
785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2020 |
CONSERTO PORTA LATERAL, SERVIÇO DE TORNEARIA, CONSERTO PINO DA PORTA, SERVIÇO DE SOLDA NA CORREDIÇA DA PORTA LATERAL |
785,00 |
|
|
| 21/07/2020 |
LIQUIDAÇAO NT 3365 |
|
785,00 |
|
| 28/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14532/2020
VOLNI FELIN ME - 3168 |
|
|
757,52 |
| 28/07/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14532/2020 |
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|
27,48 |
| TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/07/2020 |
27,48 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,48 |
|
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