| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
| Número do empenho: | 14534 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CABEAMENTO E REDE DE INTERNET,TELEFONE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CABEAMENTO E REDE DE INTERNET,TELEFONE NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) | 1.850,00 | ||
| 21/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 103 | 1.850,00 | ||
| 24/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14534/2020 ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 - 98153 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
