| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 14547 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COLAGENASE | 21,76 | 435,20 |
| 20.00 | RIFAMICINA SPRAY 20ML | 5,13 | 102,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | COLAGENASE RIFAMICINA SPRAY 20ML | 537,80 | ||
| 21/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 70669 | 537,80 | ||
| 24/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14547/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 537,80 | ||
| TOTAL | 537,80 | 537,80 | 537,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
