| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO SROCZYNSKI 64772764020 |
| Número do empenho: | 14553 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | MOUSE PAD PERSONALIZADO | 16,90 | 422,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | MOUSE PAD PERSONALIZADO | 422,50 | ||
| 21/07/2020 | LÍQUIDAÇÃO NT 030.140.887 | 422,50 | ||
| 24/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14553/2020 SIDINEI ROGÉRIO SROCZYNSKI 64772764020 - 99321 | 422,50 | ||
| TOTAL | 422,50 | 422,50 | 422,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
