Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14586 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ALGIN CAVEX COLOR CHANGE 500GR DESTALNEWES |
78,00 |
1.170,00 |
| 8.00 |
GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV SALMAO DURONE 1KG |
28,00 |
224,00 |
| 10.00 |
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO |
3,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2020 |
ALGIN CAVEX COLOR CHANGE 500GR DESTALNEWES GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV SALMAO DURONE 1KG PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO |
1.424,00 |
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| 06/10/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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1.424,00 |
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| 09/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14586/2020
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 3356 |
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1.424,00 |
| TOTAL |
1.424,00 |
1.424,00 |
1.424,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
