Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14624 |
Data de lançamento: |
22/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ATADURA DE CREPE 06CMX1,8M |
5,99 |
29,95 |
| 10.00 |
ATADURA DE CREPE 12CMX1,8M |
11,29 |
112,90 |
| 4.00 |
ATADURA DE CREPE 15CMX1,8M |
13,99 |
55,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2020 |
ATADURA DE CREPE 06CMX1,8M ATADURA DE CREPE 12CMX1,8M ATADURA DE CREPE 15CMX1,8M |
198,81 |
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| 22/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 63 |
|
198,81 |
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| 28/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14624/2020
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARMA LTDA ME - 97780 |
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198,81 |
| TOTAL |
198,81 |
198,81 |
198,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
