| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14695 | Data de lançamento: | 23/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | MSCARAS DESCATAVEL | 5,62 | 1.292,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2020 | MSCARAS DESCATAVEL | 1.292,60 | ||
| 23/07/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 1839 | 1.292,60 | ||
| 06/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14695/2020 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 1.292,60 | ||
| TOTAL | 1.292,60 | 1.292,60 | 1.292,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
