| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADELAR ZABOT |
| Número do empenho: | 14742 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE PROJETOS PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE PROJETOS PROGRAMA PRÓ-INFÂNCIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO. | 590,00 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 831 | 590,00 | ||
| 05/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14742/2020 ADELAR ZABOT - 167 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
