| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 14839 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2020 | 1.073,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2020 | 1.073,63 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2020 | 1.073,63 | ||
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho 14839/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 81801 | 1.073,63 | ||
| TOTAL | 1.073,63 | 1.073,63 | 1.073,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
