| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14922 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2020 | 2.076,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2020 | 2.076,93 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2020 | 2.076,93 | ||
| 28/07/2020 | Pagamento de Empenho 14922/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.076,93 | ||
| TOTAL | 2.076,93 | 2.076,93 | 2.076,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
