| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS |
| Número do empenho: | 15121 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CULULAR DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DOS PROGRAMAS PIM E CRIANÇA FELIZ. | 1.459,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CULULAR DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DOS PROGRAMAS PIM E CRIANÇA FELIZ. | 1.459,01 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 14436 | 1.459,01 | ||
| 10/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15121/2020 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - 724 | 1.459,01 | ||
| TOTAL | 1.459,01 | 1.459,01 | 1.459,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
