Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15150 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MASSA CORRIDA 25KG BALDE PLASTICO |
49,00 |
49,00 |
| 7.00 |
120 LIXA FERRO 221T 3M |
3,00 |
21,00 |
| 1.00 |
ACR SEMI BRI BRANCO SUPREMA 18L |
349,00 |
349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
MASSA CORRIDA 25KG BALDE PLASTICO 120 LIXA FERRO 221T 3M ACR SEMI BRI BRANCO SUPREMA 18L |
419,00 |
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| 27/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 9.584 |
|
419,00 |
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| 06/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15150/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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419,00 |
| TOTAL |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
