| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 15151 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MASSA CORRIDA 3,6L | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | FUNDO PREPARADOR AGUA ECO 0,9L | 25,00 | 25,00 |
| 5.00 | LIXA MSSA P100U 3M | 1,00 | 5,00 |
| 2.00 | ACR SEMI BRI BRANCO DECORA 3,6L | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | MASSA CORRIDA 3,6L FUNDO PREPARADOR AGUA ECO 0,9L LIXA MSSA P100U 3M ACR SEMI BRI BRANCO DECORA 3,6L | 278,00 | ||
| 27/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9.585 | 278,00 | ||
| 06/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15151/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
