Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15152 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FITA 48X40 CREPE ALTA PERFORMANCE 3M |
15,00 |
30,00 |
| 5.00 |
LIXA MASSA P120 230U 3M |
1,00 |
5,00 |
| 1.00 |
MASSA CORRIDA 25KG BALDE PLASTICO |
49,00 |
49,00 |
| 1.00 |
PEROLA REFINADA 5509 |
339,00 |
339,00 |
| 1.00 |
COGUMELO 5187 20YY |
399,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
FITA 48X40 CREPE ALTA PERFORMANCE 3M LIXA MASSA P120 230U 3M MASSA CORRIDA 25KG BALDE PLASTICO PEROLA REFINADA 5509 COGUMELO 5187 20YY |
822,00 |
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| 27/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 9.586 |
|
822,00 |
|
| 06/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15152/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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|
822,00 |
| TOTAL |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
