| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 15153 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CATAVENTO AZUL R1.23.72 54BG 56/236 PARA BASE PR ESM SINT AB ULTRA RESISTENCIA 3,2L | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | ACR SEMI BRI BRANCO DECORA 3,6L | 119,00 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | CATAVENTO AZUL R1.23.72 54BG 56/236 PARA BASE PR ESM SINT AB ULTRA RESISTENCIA 3,2L ACR SEMI BRI BRANCO DECORA 3,6L | 244,00 | ||
| 27/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9.583 | 244,00 | ||
| 05/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15153/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 244,00 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
