| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 15199 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CERA VERMELHA 500ML | 4,99 | 59,88 |
| 12.00 | CERA INCOLOR 500ML | 4,99 | 59,88 |
| 7.00 | PASSADOR DE CERA | 19,95 | 139,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | CERA VERMELHA 500ML CERA INCOLOR 500ML PASSADOR DE CERA | 259,41 | ||
| 27/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6403 | 259,41 | ||
| 05/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15199/2020 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 259,41 | ||
| TOTAL | 259,41 | 259,41 | 259,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
