| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 15221 | Data de lançamento: | 28/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BARRA DA DIREÇAO | 350,00 | 350,00 |
| 2.00 | REPARO ELEVAÇAO DIANTEIRA | 180,00 | 360,00 |
| 1.00 | TUBO INTERMEDIARIO | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR PRIMARIO | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2020 | BARRA DA DIREÇAO REPARO ELEVAÇAO DIANTEIRA TUBO INTERMEDIARIO FILTRO DE AR PRIMARIO | 1.070,00 | ||
| 28/07/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1501 | 1.070,00 | ||
| 11/08/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15221/2020 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.070,00 | ||
| TOTAL | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
