Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15306 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FILTRO 2 EM 1 |
150,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
FILTRO 2 EM 1 |
750,00 |
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| 29/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 3021 |
|
750,00 |
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| 04/08/2020 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-50,00 |
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| 04/08/2020 |
A MAIOR |
-50,00 |
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| 06/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15306/2020
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
