Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15365 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
65 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de seguro para veículoautomóvel Fiat Ducato Furgão Multi T Alto 2.3 Jet, ano/modelo 2016/2016, 04 portas, placas IXG-1586, renavam 01086750400, Chassi 93W245H3RG2159394. Cobertura compreensiva 110% tabela FIPE, franquia reduzida. COBERTURAS: Danos materiais R$ 300.000,00; Danos com |
2.811,00 |
2.811,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
Contratação de seguro para veículoautomóvel Fiat Ducato Furgão Multi T Alto 2.3 Jet, ano/modelo 2016/2016, 04 portas, placas IXG-1586, renavam 01086750400, Chassi 93W245H3RG2159394. Cobertura compreensiva 110% tabela FIPE, franquia reduzida. COBERTURAS: Danos materiais R$ 300.000,00; Danos com |
2.811,00 |
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| 06/08/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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2.811,00 |
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| 13/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15365/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 3332 |
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2.811,00 |
| TOTAL |
2.811,00 |
2.811,00 |
2.811,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
