Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15370 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXIMETRO DEDO COM CURVA |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
ESTETOSCOPIO DUOSSON PA PRETO EST400 |
50,00 |
50,00 |
| 5.00 |
ELETRODO ADESIVO 3.2CM 4UN PCT |
45,00 |
225,00 |
| 5.00 |
ELETRODO DESIVO VALUTRODE 5X5CM 4UN |
46,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
OXIMETRO DEDO COM CURVA ESTETOSCOPIO DUOSSON PA PRETO EST400 ELETRODO ADESIVO 3.2CM 4UN PCT ELETRODO DESIVO VALUTRODE 5X5CM 4UN |
725,00 |
|
|
| 29/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3649 |
|
725,00 |
|
| 06/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15370/2020
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
|
|
725,00 |
| TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
