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Última atualização realizada em 02/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15371	Data de lançamento:	29/07/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SAPATO SOFT WORKS BB65 BRA N37 ANTIDERRAPANTE EVA	68,00	136,00
2.00	SAPATO SOFT WORKS BB95 BRA N38 ANTIDERRAPANTE EVA	68,00	136,00
1.00	SAPATO SOFT WORKS BB95 BRA N37 ANTIDERRAPANTE EVA	68,00	68,00
1.00	SAPATO SOFT WORKS BB95 BRA N36 ANTIDERRAPANTE EVA	68,00	68,00
1.00	BOTA SOFT WORKS BB85 PRETO N40 ANTIDERRAPANTE EVA	77,00	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2020	SAPATO SOFT WORKS BB65 BRA N37 ANTIDERRAPANTE EVA SAPATO SOFT WORKS BB95 BRA N38 ANTIDERRAPANTE EVA SAPATO SOFT WORKS BB95 BRA N37 ANTIDERRAPANTE EVA SAPATO SOFT WORKS BB95 BRA N36 ANTIDERRAPANTE EVA BOTA SOFT WORKS BB85 PRETO N40 ANTIDERRAPANTE EVA	485,00
29/07/2020	LIQUIDAÇÃO NT 3648		485,00
06/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15371/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			485,00
TOTAL		485,00	485,00	485,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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