Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15383 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.06 |
PAPEL PARDO |
11,50 |
69,69 |
| 12.00 |
PINCEL |
4,40 |
52,80 |
| 5.00 |
FICA CORRETIVA |
9,90 |
49,50 |
| 5.00 |
ÍNDICE A-4 ALFABEICO |
16,50 |
82,50 |
| 2.00 |
PASTA AZ |
11,90 |
23,80 |
| 4.00 |
LIVRO PROTOCOLO |
9,90 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
PAPEL PARDO PINCEL FICA CORRETIVA ÍNDICE A-4 ALFABEICO PASTA AZ LIVRO PROTOCOLO |
317,89 |
|
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| 30/07/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 13323 |
|
317,89 |
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| 06/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15383/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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317,89 |
| TOTAL |
317,89 |
317,89 |
317,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
